PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.068


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.133
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 80.663,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.010  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.663,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.24.010
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 118.773,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.055  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 118.773,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.24.011
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 61.707,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.054  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 61.707,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.327
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 173.854,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.057  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 173.854,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.328
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 35.940,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.058  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.940,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.26.160
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 198.104,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.018  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 198.104,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139