Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.114
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 8.377,75
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 8.377,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.057 | Data: 15/07/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.377,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.15.057 | Data: 15/07/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.377,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3