Nota de empenho
Emitida:
04/07/2019
04/07/2019
Valor:
R$ 7.221,50
R$ 7.221,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P08.02.016
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 7.221,50
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 7.221,50
Notas Fiscais:
Numero: 30613 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 7.221,50
Numero: 30613 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 7.221,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.221,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P11.06.027 | Data: 06/11/2019 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 7.221,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008