Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 1.678,65
R$ 1.678,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P07.08.045
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.122,75
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 1.122,75
Notas Fiscais:
Numero: 1015 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 1.122,75
Numero: 1015 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 1.122,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.111 | Data: 05/11/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 1.122,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.05.111 | Data: 05/11/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 1.122,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001