Nota de empenho
Emitida:
04/07/2019
04/07/2019
Valor:
R$ 20.063,38
R$ 20.063,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DE COBERTURA E ESTRUTURAS METALICAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS DE COBERTURA E ESTRUTURAS METALICAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 20.063,38
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 20.063,38
Notas Fiscais:
Numero: 1523 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 20.063,38
Numero: 1523 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 20.063,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.034 | Data: 11/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 20.063,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.11.034 | Data: 11/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 20.063,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4