Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 570,90
R$ 570,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.23.017
Data: 23/07/2019 | Valor: R$ 570,90
Data: 23/07/2019 | Valor: R$ 570,90
Notas Fiscais:
Numero: 2639 | Data: 22/07/2019 | Valor: R$ 570,90
Numero: 2639 | Data: 22/07/2019 | Valor: R$ 570,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.030 | Data: 11/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 570,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.030 | Data: 11/09/2019 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 570,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784