PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 814.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARCOPOLO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO VOLARE V81 4X4, COMBUSTIVEL DIESEL,CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS + 01 AUXILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
201904010002
Data:
01/04/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
ADESAO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE (4X4)
Contrato
Número:
201904001
Data:
01/04/2019
Valor:
R$ 814.500,00
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 184583  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.001  |  Data: 08/07/2019  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 271.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.25.004
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 184584  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002  |  Data: 08/07/2019  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 271.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.25.005
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 184585  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 271.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.003  |  Data: 08/07/2019  |  Credor: MARCOPOLO S/A  |  Valor: R$ 271.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X