Nota de empenho
Emitida:
26/06/2019
26/06/2019
Valor:
R$ 50.012,20
R$ 50.012,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P07.03.001
Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 50.012,20
Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 50.012,20
Notas Fiscais:
Numero: 1515 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 50.012,20
Numero: 1515 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 50.012,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 50.012,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.05.026 | Data: 05/07/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 50.012,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4