Nota de empenho
Emitida:
26/06/2019
26/06/2019
Valor:
R$ 13.691,58
R$ 13.691,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIICPIO DE EUSEBIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E AFINS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIICPIO DE EUSEBIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P07.04.007
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 13.691,58
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 13.691,58
Notas Fiscais:
Numero: 4238 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 13.691,58
Numero: 4238 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 13.691,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.029 | Data: 05/07/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 13.691,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P07.05.029 | Data: 05/07/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 13.691,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4