Emitida:
10/06/2019
Valor:
R$ 1.954,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE
DUPLICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
10/05/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Data:
05/06/2019
Valor:
R$ 3.499,92
Liquidações
P07.04.032
Data:
04/07/2019
|
Valor: R$ 204,16
Notas Fiscais:
Numero: 1449 |
Data:
03/07/2019
| Valor: R$ 204,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.141 | Data:
16/07/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 204,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.31.026
Data:
31/07/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1455 |
Data:
30/07/2019
| Valor: R$ 291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.054 | Data:
15/08/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.02.049
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1510 |
Data:
30/08/2019
| Valor: R$ 291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.120 | Data:
13/09/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.01.065
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1530 |
Data:
27/09/2019
| Valor: R$ 291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.065 | Data:
15/10/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.01.015
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1553 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 291,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.014 | Data:
11/11/2019
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 291,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.02.036
Data:
02/12/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1588 |
Data:
28/11/2019
| Valor: R$ 291,66
Liquidações
P12.20.124
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 291,66
Notas Fiscais:
Numero: 1602 |
Data:
06/12/2019
| Valor: R$ 291,66