Nota de empenho
Emitida:
27/06/2019
27/06/2019
Valor:
R$ 1.794,60
R$ 1.794,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.05.046
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.765,76
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.765,76
Notas Fiscais:
Numero: 279663 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.765,76
Numero: 279663 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 1.765,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.005 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 1.765,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.005 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 1.765,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.30.044
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 9,24
Data: 30/07/2019 | Valor: R$ 9,24
Notas Fiscais:
Numero: 284284 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 9,24
Numero: 284284 | Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 9,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.038 | Data: 27/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 9,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.27.038 | Data: 27/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 9,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.24.058
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 15,40
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 15,40
Notas Fiscais:
Numero: 283385 | Data: 23/07/2019 | Valor: R$ 15,40
Numero: 283385 | Data: 23/07/2019 | Valor: R$ 15,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.004 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 15,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.004 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 15,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.07.019
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 4,20
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 4,20
Notas Fiscais:
Numero: 286173 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 4,20
Numero: 286173 | Data: 06/08/2019 | Valor: R$ 4,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.003 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 4,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.003 | Data: 11/09/2019 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 4,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784