Nota de empenho
Emitida:
27/06/2019
27/06/2019
Valor:
R$ 383,55
R$ 383,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.09.026
Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 383,55
Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 383,55
Notas Fiscais:
Numero: 1509 | Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 383,55
Numero: 1509 | Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 383,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 383,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.11.013 | Data: 11/09/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 383,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784