Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA
CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 12/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 12/2019 DE 02/01/2019, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.142
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 651,00
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 651,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.217 | Data: 03/07/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 651,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.03.217 | Data: 03/07/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 651,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.169
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 602,00
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 602,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.085 | Data: 23/08/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.23.085 | Data: 23/08/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 602,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.151
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 642,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.022 | Data: 16/10/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.16.022 | Data: 16/10/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.170
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 642,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.064 | Data: 19/11/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.19.064 | Data: 19/11/2019 | Credor: CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA | Valor: R$ 642,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X