PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.17.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
17/06/2019
Valor:
R$ 10.605,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902150001
Data:
15/02/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
Contrato
Número:
201905283
Data:
22/05/2019
Valor:
R$ 14.945,70
Liquidações
P06.26.079
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 341,50
Notas Fiscais:
Numero: 97646  |  Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 341,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.146  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 341,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.26.082
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 4.199,40
Notas Fiscais:
Numero: 97647  |  Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 4.199,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.147  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.199,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.040
Data: 02/07/2019  |  Valor: R$ 182,00
Notas Fiscais:
Numero: 97936  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 182,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.022  |  Data: 11/09/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 182,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.041
Data: 02/07/2019  |  Valor: R$ 202,00
Notas Fiscais:
Numero: 97937  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 202,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.023  |  Data: 11/09/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 202,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.05.037
Data: 05/09/2019  |  Valor: R$ 441,00
Notas Fiscais:
Numero: 101809  |  Data: 04/09/2019  |  Valor: R$ 441,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.077  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 441,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.17.023
Data: 17/09/2019  |  Valor: R$ 4.075,20
Notas Fiscais:
Numero: 102421  |  Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 4.075,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.076  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.075,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784