Nota de empenho
Emitida:
04/06/2019
04/06/2019
Valor:
R$ 246,35
R$ 246,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P07.10.002
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 246,35
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 246,35
Notas Fiscais:
Numero: 186 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 246,35
Numero: 186 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 246,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.124 | Data: 05/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 246,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.05.124 | Data: 05/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 246,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491