Nota de empenho
Emitida:
24/05/2019
24/05/2019
Valor:
R$ 300,70
R$ 300,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P07.08.035
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 300,70
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 300,70
Notas Fiscais:
Numero: 196 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 300,70
Numero: 196 | Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 300,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.100 | Data: 05/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 300,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.05.100 | Data: 05/11/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 300,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8