PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.066


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505006004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 77.884,80
Liquidações
P06.03.056
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 19048  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.167  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.192
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 20114  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.051  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.01.196
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 21150  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.137  |  Data: 04/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.02.083
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 22212  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.153  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.01.118
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 23343  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.066  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.04.059
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 24522  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.139  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.29.175
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 25736  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Liquidações
P12.20.104
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 26951  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 6.490,40