PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.30.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
30/05/2019
Valor:
R$ 609,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201901310001
Data:
31/01/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Número:
201905024
Data:
10/04/2019
Valor:
R$ 1.075,35
Liquidações
P06.19.017
Data: 19/06/2019  |  Valor: R$ 473,17
Notas Fiscais:
Numero: 30104  |  Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 473,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.021  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 473,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.11.009
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 136,68
Notas Fiscais:
Numero: 30390  |  Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 136,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.103  |  Data: 05/11/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 136,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007