Nota de empenho
Emitida:
30/05/2019
30/05/2019
Valor:
R$ 88,68
R$ 88,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RICA COMERCIAL EIRELI ME
RICA COMERCIAL EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P07.08.046
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 88,68
Data: 08/07/2019 | Valor: R$ 88,68
Notas Fiscais:
Numero: 1014 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 88,68
Numero: 1014 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 88,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.104 | Data: 05/11/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 88,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.05.104 | Data: 05/11/2019 | Credor: RICA COMERCIAL EIRELI ME | Valor: R$ 88,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007