Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 927,20
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL- PAEFI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL- PAEFI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.009
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19062 | Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 19062 | Data: 31/05/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.009 | Data: 02/07/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P07.02.009 | Data: 02/07/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6