PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.036


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505003004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 22.252,80
Liquidações
P06.03.023
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 19045  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.185  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.208
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 20111  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.089  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.184
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 21147  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.034  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.02.085
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 22208  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001  |  Data: 30/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.01.108
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 23340  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.077  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.04.043
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 24519  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P11.29.176
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 25732  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.258  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.20.058
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 26945  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.255  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2