Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 22.252,80
Liquidações
P06.03.023
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 19045 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.185 | Data:
02/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.208
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 20111 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.089 | Data:
15/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.01.184
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 21147 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.034 | Data:
28/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.02.085
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 22208 |
Data:
31/08/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001 | Data:
30/09/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.01.108
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 23340 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.077 | Data:
30/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.04.043
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 24519 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P11.29.176
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 25732 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.258 | Data:
30/12/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.20.058
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 26945 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.255 | Data:
30/12/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2