PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 89.011,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505001004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 133.516,80
Liquidações
P06.03.027
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 19043  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.183  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.28.189
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 20109  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.046  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.01.195
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 21145  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.106  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.02.084
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 22207  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.029  |  Data: 27/09/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.01.148
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 23338  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.144  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.04.057
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 24517  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.146  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 11.126,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.29.169
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 25730  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Liquidações
P12.20.183
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 11.126,40
Notas Fiscais:
Numero: 26943  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 11.126,40