PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.032


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.029
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19055  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.156  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.189
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21157  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.052  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.092
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22218  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.140  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.112
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23350  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.170  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.048
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24529  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.016  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.181
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25743  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.070
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26959  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.088
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26963  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20