PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.031


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.030
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19056  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.157  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.186
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20122  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.083  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.190
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21158  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.051  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.090
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22210  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.134  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.113
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23351  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.171  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.049
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24530  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.020  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.182
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25744  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.072
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26960  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20