Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.033
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19059 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.164 | Data:
02/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.185
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20121 |
Data:
28/06/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.084 | Data:
25/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.195
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20125 |
Data:
28/06/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.087 | Data:
25/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.193
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21161 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.048 | Data:
27/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.088
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22220 |
Data:
31/08/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.144 | Data:
02/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.115
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23354 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.174 | Data:
30/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.052
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24533 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.093 | Data:
21/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.185
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25747 |
Data:
20/11/2019
| Valor: R$ 927,20