Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 22.252,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.025
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 19052 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.115 | Data:
02/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.184
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 20118 |
Data:
28/06/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.079 | Data:
25/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.186
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 21154 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.054 | Data:
27/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.087
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 22216 |
Data:
31/08/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.146 | Data:
02/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.109
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 23347 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.167 | Data:
30/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.045
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 24526 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.014 | Data:
20/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.178
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 25740 |
Data:
20/11/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Liquidações
P12.20.063
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 26956 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 2.781,60