PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.028


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 22.252,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.025
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 19052  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.115  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.184
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 20118  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.079  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.186
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 21154  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.054  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.087
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 22216  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.146  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.109
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 23347  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.167  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.045
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 24526  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.014  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 2.781,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.178
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 25740  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Liquidações
P12.20.063
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 26956  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 2.781,60