PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.026


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 59.340,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.03.044
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 19051  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.086  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.179
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 20117  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.056  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.183
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 21153  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.046  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.101
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 22215  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.046  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.122
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 23346  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.208  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.056
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 24525  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.120  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.174
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 25739  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.046  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.046
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 26954  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.056  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9