PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.025


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505007004
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.03.042
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 19049  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.088  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.177
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 20115  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.054  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.01.181
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 21151  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.035  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.099
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 22213  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.071  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.119
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 23344  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.067  |  Data: 13/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.054
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 24523  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.118  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.29.172
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 25737  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.042  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.20.040
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 26952  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.053  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9