Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
03/05/2019
Valor:
R$ 108.010,00
R$ 108.010,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES
Contrato
Liquidações
P07.03.016
Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 32.816,80
Data: 03/07/2019 | Valor: R$ 32.816,80
Notas Fiscais:
Numero: 125 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 32.816,80
Numero: 125 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 32.816,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.039 | Data: 09/07/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 32.816,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.09.039 | Data: 09/07/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 32.816,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.11.015
Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 23.188,20
Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 23.188,20
Notas Fiscais:
Numero: 134 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 23.188,20
Numero: 134 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 23.188,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.061 | Data: 25/07/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 23.188,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.25.061 | Data: 25/07/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 23.188,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.29.007
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 27.374,40
Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 27.374,40
Notas Fiscais:
Numero: 142 | Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 27.374,40
Numero: 142 | Data: 29/08/2019 | Valor: R$ 27.374,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.052 | Data: 05/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 27.374,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.05.052 | Data: 05/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 27.374,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.18.002
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.046,20
Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.046,20
Notas Fiscais:
Numero: 152 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.046,20
Numero: 152 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 18.046,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.039 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 18.046,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.25.039 | Data: 25/09/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 18.046,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.09.010
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 6.584,40
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 6.584,40
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 6.584,40
Numero: 158 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 6.584,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.020 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 6.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.30.020 | Data: 30/10/2019 | Credor: LR SERVICO E CONTRUCOA EIRELI | Valor: R$ 6.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007