PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505004004
Data:
02/04/2019
Valor:
R$ 11.126,40
Liquidações
P06.03.024
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19046  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.177  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.01.111
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20112  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.040  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.01.185
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21148  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.037  |  Data: 27/08/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.02.110
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22205  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.155  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.01.149
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23341  |  Data: 30/09/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P11.04.044
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24520  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P11.29.177
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25734  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.439  |  Data: 30/12/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P12.20.061
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26946  |  Data: 09/12/2019  |  Valor: R$ 927,20