Nota de empenho
Emitida:
16/05/2019
16/05/2019
Valor:
R$ 170,10
R$ 170,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
Contrato
Liquidações
P08.27.015
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 170,10
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 170,10
Notas Fiscais:
Numero: 1536 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 170,10
Numero: 1536 | Data: 26/08/2019 | Valor: R$ 170,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.108 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 170,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P11.05.108 | Data: 05/11/2019 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Valor: R$ 170,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001