Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.03.032
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 19058 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.161 | Data:
02/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.193
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 20124 |
Data:
28/06/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.088 | Data:
25/07/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.192
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 21160 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.049 | Data:
27/08/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.02.093
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 22219 |
Data:
31/08/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.142 | Data:
02/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.123
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 23353 |
Data:
30/09/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.173 | Data:
30/10/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.04.051
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 24532 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.090 | Data:
21/11/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.184
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 25746 |
Data:
20/11/2019
| Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.075
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 26962 |
Data:
09/12/2019
| Valor: R$ 927,20