Nota de empenho
Emitida:
21/05/2019
21/05/2019
Valor:
R$ 366,43
R$ 366,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
HELDER DA SILVA ANDRADE
HELDER DA SILVA ANDRADE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.003
Data: 21/05/2019 | Valor: R$ 366,43
Data: 21/05/2019 | Valor: R$ 366,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2019 | Credor: HELDER DA SILVA ANDRADE | Valor: R$ 366,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2019 | Credor: HELDER DA SILVA ANDRADE | Valor: R$ 366,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2