Nota de empenho
Emitida:
10/05/2019
10/05/2019
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GEOVANNA MARIA SALES MONTEIRO
GEOVANNA MARIA SALES MONTEIRO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº148/2019 DE 09 DE MAIO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº148/2019 DE 09 DE MAIO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.003
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 10/05/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.022 | Data: 17/05/2019 | Credor: GEOVANNA MARIA SALES MONTEIRO | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.17.022 | Data: 17/05/2019 | Credor: GEOVANNA MARIA SALES MONTEIRO | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3