Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 19.860,00
R$ 19.860,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR, SELF SERVICE, LANCHE E COOFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR, SELF SERVICE, LANCHE E COOFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Selecao de melhor proposta visando futuras e eventuais contratacees para fornecimento de refeicees em embalagem de isopor self service lanche e coffee break destinadas a atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito de Eusebio AMT/Eusebio
Selecao de melhor proposta visando futuras e eventuais contratacees para fornecimento de refeicees em embalagem de isopor self service lanche e coffee break destinadas a atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito de Eusebio AMT/Eusebio
Contrato
Liquidações
P05.06.046
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 10.149,00
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 10.149,00
Notas Fiscais:
Numero: 724 | Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 10.149,00
Numero: 724 | Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 10.149,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.068 | Data: 31/05/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.149,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.31.068 | Data: 31/05/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 10.149,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.06.025
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 9.409,50
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 9.409,50
Notas Fiscais:
Numero: 746 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 9.409,50
Numero: 746 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 9.409,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.014 | Data: 02/07/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.409,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.02.014 | Data: 02/07/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 9.409,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.04.027
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 301,50
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 301,50
Notas Fiscais:
Numero: 767 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 301,50
Numero: 767 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 301,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.043 | Data: 10/07/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 301,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.10.043 | Data: 10/07/2019 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 301,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8