Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 16.518,83
R$ 16.518,83
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P05.02.002
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 16.518,61
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 16.518,61
Notas Fiscais:
Numero: 1561 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 16.518,61
Numero: 1561 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 16.518,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.024 | Data: 22/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 16.518,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P05.22.024 | Data: 22/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 16.518,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000