Nota de empenho
Emitida:
30/04/2019
30/04/2019
Valor:
R$ 370.295,00
R$ 370.295,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI
FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Preco para futura e eventual aquisicao de livros.
Registro de Preco para futura e eventual aquisicao de livros.
Contrato
Liquidações
P05.06.035
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 370.295,00
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 370.295,00
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 370.295,00
Numero: 90 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 370.295,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.084 | Data: 10/05/2019 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 370.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.10.084 | Data: 10/05/2019 | Credor: FAGNER SOARES MUNIZ EIRELI | Valor: R$ 370.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X