PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.096


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 54.870,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.018
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7703  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.078  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.06.082
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7721  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.029  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.037
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7743  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.030  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.28.212
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7774  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.043  |  Data: 24/09/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P07.11.027
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 4.607,10
Notas Fiscais:
Numero: 7796  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 4.607,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.047  |  Data: 14/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 4.607,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4