Nota de empenho
Emitida:
11/04/2019
11/04/2019
Valor:
R$ 3.923,23
R$ 3.923,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.022
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 3.923,23
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 3.923,23
Notas Fiscais:
Numero: 1476 | Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 3.923,23
Numero: 1476 | Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 3.923,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.100 | Data: 22/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.923,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.22.100 | Data: 22/05/2019 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.923,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784