Emitida:
12/04/2019
Valor:
R$ 2.222,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
01/04/2019
Valor:
R$ 2.489,20
Liquidações
P04.17.021
Data:
17/04/2019
|
Valor: R$ 2.222,50
Notas Fiscais:
Numero: 1475 |
Data:
17/04/2019
| Valor: R$ 2.222,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.099 | Data:
22/05/2019
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 2.222,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784