Nota de empenho
Emitida:
08/04/2019
08/04/2019
Valor:
R$ 6.803,65
R$ 6.803,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSISDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P04.30.058
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 6.803,65
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 6.803,65
Notas Fiscais:
Numero: 274 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 6.803,65
Numero: 274 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 6.803,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.036 | Data: 22/05/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.803,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P05.22.036 | Data: 22/05/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 6.803,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008