Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 115.975,66
R$ 115.975,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P04.10.013
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 115.975,59
Data: 10/04/2019 | Valor: R$ 115.975,59
Notas Fiscais:
Numero: 1535 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 115.975,59
Numero: 1535 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 115.975,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.175 | Data: 22/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 115.975,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P05.22.175 | Data: 22/05/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 115.975,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007