Nota de empenho
Emitida:
09/04/2019
09/04/2019
Valor:
R$ 4.224,00
R$ 4.224,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
PROGRAMA MAIS EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERMANO BARROS SANTANA ME
GERMANO BARROS SANTANA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MAIS EDUC., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.020
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 4.224,00
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 4.224,00
Notas Fiscais:
Numero: 1197 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 4.224,00
Numero: 1197 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 4.224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.014 | Data: 22/05/2019 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 4.224,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.22.014 | Data: 22/05/2019 | Credor: GERMANO BARROS SANTANA ME | Valor: R$ 4.224,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X