Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 17.784,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE
EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
01/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Data:
01/03/2019
Valor:
R$ 268.632,00
Liquidações
P04.08.121
Data:
08/04/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1011 |
Data:
05/04/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.070 | Data:
02/05/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.30.035
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1012 |
Data:
30/04/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.018 | Data:
22/05/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.31.011
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1026 |
Data:
31/05/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.045 | Data:
02/07/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.014
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1034 |
Data:
01/07/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.025 | Data:
18/07/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.062
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1036 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.040 | Data:
13/08/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.035
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 2.964,00
Notas Fiscais:
Numero: 1047 |
Data:
30/08/2019
| Valor: R$ 2.964,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.084 | Data:
13/09/2019
| Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
| Valor: R$ 2.964,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X