PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.051


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 116.532,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902010001
Data:
01/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Contrato
Número:
20190301
Data:
01/03/2019
Valor:
R$ 268.632,00
Liquidações
P04.08.117
Data: 08/04/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1010  |  Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.068  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.30.036
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1013  |  Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.016  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.31.010
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1025  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.047  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.013
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1033  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.014  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.064
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1035  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.038  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.02.036
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1048  |  Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 19.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.086  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME  |  Valor: R$ 19.422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X