PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE APOIO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.132
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 1.351,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.107  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.351,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.25.059
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 1.610,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.080  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.610,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.30.215
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 2.129,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.034  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.129,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.26.158
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.011  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.030
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.063  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.347
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.013  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.26.188
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.103  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.198
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.196  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.055
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 1.870,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.021  |  Data: 12/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.870,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2