Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE
CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.28.189
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 22.125,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027 | Data:
15/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.125,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.190
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 4.339,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028 | Data:
15/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.339,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.26.109
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 23.783,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.113 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.783,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.26.110
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 4.093,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.114 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.093,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.25.082
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 30.262,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.063 | Data:
13/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 30.262,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.25.083
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 4.093,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.064 | Data:
13/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.093,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.203
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 31.391,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.043 | Data:
14/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 31.391,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.30.204
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 4.419,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.044 | Data:
14/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.419,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.26.175
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 30.136,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.024 | Data:
15/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 30.136,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.26.176
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 3.947,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.025 | Data:
15/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.947,64
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.24.048
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 29.557,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.030 | Data:
12/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.557,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.24.049
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 3.875,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.031 | Data:
12/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.875,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.361
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 27.231,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.025 | Data:
17/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 27.231,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.362
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 3.146,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.024 | Data:
17/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.146,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.26.213
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 3.477,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.128 | Data:
15/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.477,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.26.215
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 30.543,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.127 | Data:
15/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 30.543,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2