Nota de empenho
Emitida:
26/02/2019
26/02/2019
Valor:
R$ 496,00
R$ 496,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.004
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 496,00
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 496,00
Notas Fiscais:
Numero: 2064 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 496,00
Numero: 2064 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 496,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.027 | Data: 10/05/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 496,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.10.027 | Data: 10/05/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 496,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784