Nota de empenho
Emitida:
14/03/2019
14/03/2019
Valor:
R$ 292,80
R$ 292,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.013
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 292,80
Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 292,80
Notas Fiscais:
Numero: 2075 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 292,80
Numero: 2075 | Data: 15/04/2019 | Valor: R$ 292,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.129 | Data: 22/05/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 292,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.22.129 | Data: 22/05/2019 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 292,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784