PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.046


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.166
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 34.836,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.008  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.836,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.167
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 63.230,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.009  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.230,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.122
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 43.375,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.162  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 43.375,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.123
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 55.133,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.163  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.133,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.051
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 44.580,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.011  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.580,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.052
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 52.895,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.012  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.895,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.224
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 48.504,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.086  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 48.504,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.146
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 42.538,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.047  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 42.538,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.147
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 58.499,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.048  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 58.499,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.021
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 39.959,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.035  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.959,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.022
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 60.118,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.034  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 60.118,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.333
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 52.448,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.075  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.448,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3